BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXII/202/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 października 2004r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055) art. 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 484/2004 z dnia 30 marca 2004r., uchwałą Rady nr XVII/137/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r., uchwałą Rady XVIII/144/2004 z dnia 25 maja 2004r., zmienionej uchwałą Rady XIX/157/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 583/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 630/2004 z dnia 10 sierpnia 2004r., zmienionej uchwałą Rady nr XX/184/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r., zmienionej uchwałą Rady XXI/199/II/2004 z dnia 28 września 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 702/2004 z dnia 30 września 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.084.224 zł, które po zmianach wynoszą 79.905.718 zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 372.082 zł, które wynoszą 7.525.055 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.084.224 zł, które po zmianach wynoszą 86.324.987 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 372.082 zł, które po zmianach wynoszą 7.525.055 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 1.964 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 37.870.461 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zwiększa się o 25.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.271.443 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 383.300 zł, które po zmianach wynoszą 14.429.959 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. W paragrafie 5:
Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 4. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXII/202/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 października 2004r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

DOCHODY

Zwiększa się wysokość dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 1.084.224 zł, po zmianach dochody wynoszą 79.905.718 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 17.525.055 zł, zmiany obejmują:
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 372.082 zł, w tym:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-418/04 z dnia 15.10.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność, w § 2110 o kwotę 72.124 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego przez komornika sądowego.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 2110 zwiększa się wysokość dotacji o kwotę ogółem 299.958 zł, z tego:
a) Na podstawie decyzji Wojewody Wie1kopolskiego nr FB.I-5.3011-419/04 z dnia 20.10.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 59.760 zł, na uregulowanie i zwrot uregulowanych odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe oraz na uregulowanie odsetek od nieterminowych wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
b) Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-426/04 z dnia 21.10.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 240.198 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 712.142 zł, po zmianach dochody własne wynoszą 172.380.663 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 35.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Stęszew, w tym:
a) w § 2710 zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont chodników w m. Drożdżyce gmina Stęszew,
b) w § 6300 zwiększenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg w m. Skrzynki gmina Stęszew.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 685.000 zł, w tym:
a) w § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej zwiększenie o kwotę 650.000 zł, w związku ze zwiększoną liczbą rejestracji samochodów, wymianą dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy,
b) w § 2710 zwiększenie o kwotę 35.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji.
3. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejsza się wysokość planowanych dochodów w § 6090 o kwotę 41.700 zł, w związku ze zmniejszeniem przyznanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem i terenowymi urządzeniami sportowymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-397/04 z dnia 14.10.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85201 w § 2130 o kwotę 8.558 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie uzyskanego w 2004 roku, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 2.188 zł, realizowanych przez PCPR w Poznaniu w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 714 zł,
b) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 1.474 zł.
6. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 1.604 zł, w tym:
a) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zmniejszenie o kwotę 110 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanych dochodów przez PCPR z tego tytułu,
b) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie o kwotę 8.672 zł, w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych.
c) w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zwiększenie o kwotę 7.178 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Towarzystwa "Nasz Dom", z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeszkolenia programem PRIDE kandydatów na opiekunów zastępczych.
7. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę ogółem 24.700 zł, w tym:
- kwota 14.700 zł zwiększenie przez ZS w Rokietnicy,
- kwota 10.000 zł zwiększenie przez LO w Puszczykowie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.084.224 zł, po zmianach wynoszą 86.324.987 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.525.055 zł. Zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 372.082 zł, w tym:
1. W dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę o kwotę 72.124 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego przez komornika sądowego.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 299.958 zł, z tego;
a) Zwiększenie o kwotę 59.760 zł, na uregulowanie i zwrot uregulowanych odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe oraz na uregulowanie odsetek od nieterminowych wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
b) Zwiększenie o kwotę 240.198 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 712.142 zł, po zmianach wynoszą 78.799.932 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 60.000 zł, w tym:
a) zwiększenie wydatków na dotacje z budżetu dla jst o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast,
b) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na remont chodników w m. Drożdżyce gmina Stęszew,
c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg w m. Skrzynki gmina Stęszew.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 -Starostwa powiatowe zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 260.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków dotyczących rejestracji pojazdów.
3. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 358.300 zł, z przeznaczeniem dofinansowanie III etapu budowy hali sportowej z zapleczem i terenowymi urządzeniami sportowymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
4. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 14.700 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS w Rokietnicy.
5. W dz. 801 przenosi się środki finansowe przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem ZS nr 1 w Swarzędzu, w tym:
a) w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 793 zł,
b) w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenie o kwotę 880 zł,
c) w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zmniejszenie o kwotę 87 zł.
6. W dz. 852, rozdz. 85201 o kwotę 8.558 zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne przeznaczone na sfinansowanie uzyskanego w 2004 roku, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
- Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - 5.208 zł,
- Dom Dziecka w Kórniku - 3.350 zł.
7. W dz. 852 przenosi się środki finansowe w kwocie 35.000 zł, przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
8. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 584 zł, w tym:
a) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.178 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeszkolenia programem PRIDE kandydatów na opiekunów zastępczych,
b) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.594 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów przez PCPR.
9. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 10.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez LO w Puszczykowie.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków na 2004 rok obejmujące:
1. Przeniesienie środków finansowych w kwocie 152.000 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących, tj. z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.
2. Przeniesienie środków finansowych w kwocie 350.000 zł w ramach wydatków majątkowych z funduszu, tj. z § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych do § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wprowadza się zmiany w zadaniu nr III pn. "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole szkół nr 1 w Swarzędzu - III etap" realizowanym przez Starostwo Powiatowe. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 3.868.300 zł, w tym z budżetu Powiatu planuje się nakłady w kwocie ogółem 2.710.000 zł, z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu planuje się pozyskać środki w kwocie ogółem 1.158.300 zł. 

drukuj ()

• autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier

  data wytworzenia: 2004-11-05
• opublikował: Pieczyński Maciej

  data publikacji: 2004-11-05 13:32
• zmodyfikował: Pieczyński Maciej

  ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 13:08