BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIX/359/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2006r.  

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 14, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 nr: XXXVI/342/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r., zmienionej uchwałą Rady nr: XXXVII/349/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr: XXXVIII/356/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., wprowadza się następujące zmiany: 
W paragrafie 1:
Zwiększa się o kwotę 68.708 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 114.422.667 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 390.076 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.500.844 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 518.935 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 126.418.073 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 390.076 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.500.844 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zmniejsza się o kwotę 393.026 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 99.982.439 zł, w tym:
a) zwiększa się o kwotę 38.136 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 46.764.996 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o 9.900 zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, kwota ogółem po zmianach wynosi 6.894.876 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
2) zwiększa się o kwotę 911.961 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 26.435.634 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6). 

§ 3. W paragrafie 3:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 450.227 zł, który po zmianach wynosi 11.995.406 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 5. W paragrafie 8 zmienia się:
1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 837.843 zł, która po zmianach wynosi 386.430 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2. zmniejsza się o kwotę 33.395 zł rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania, która po zmianach wynosi 347.598 zł. 

§ 6. W paragrafie 10 dodaje się ustęp 5 o treści:
"5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym". 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIX/359/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2006r.  

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

DOCHODY
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 390.076 zł, w tym:
a) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-151/06 z dnia 27.02.2006r. oraz nr FB.I-6.3011-187/06 z dnia 10.03.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz. 70005, w § 2110 o kwotę 57.576 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.
b) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-7/06 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 r. dokonano zmian:
- w dz. 750, rozdz. 75045 - Komisje poborowe, w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o 15.000 zł,
- w dz. 851, rozdz. 85156 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zwiększenie o kwotę 257.600 zł,
- w dz. 852, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zwiększenie o kwotę 59.900zł.
II. Dochody własne zmniejsza się o kwotę 321.368zł. Zmiany obejmują: 1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 220.000zł, w tym:
- w § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -zwiększenie o kwotę 100.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Mosina, z przeznaczeniem na remont mostu przez kanał Olszynka w m. Drużyna w km 1.395 drogi powiatowej nr 2469P Drużyna - Dymaczewo Stare.
- w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę ogółem 120.000 zł, w tym:
- 70.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na budowę chodnika w Suchym Lesie, ul. Sucholeska,
- 50.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Rokietnica, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz (ul. Kierska) oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P (ul. Pocztowa), nr 2400P (ul. Szamotulska i ul. Obornicka).
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie w § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - o kwotę 38.136 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej Gminy Stęszew (19.068 zł) oraz z Gminy Murowana Goślina (19.068 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew oraz gminy Murowana Goślina.
3. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14.03.2006 r. o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 r. dokonano zmian:
- w dz. 756, rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie w § 0010 Podatek dochodów od osób fizycznych - o kwotę 510.440 zł,
- w dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - o kwotę 1.089.775 zł,
- w dz. 758, rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, zmniejszenie w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - o kwotę 169 zł. 

WYDATKI
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 390.076 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 57.576 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.
2. W dz. 750, rozdz. 75045 - Komisje poborowe, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Poborowych.
3. W dz. 851, rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 257.600 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.
4. W dz. 852, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 59.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Poznańskiego.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 128.859 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 220.000 zł, w tym:
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na remont mostu przez kanał Olszynka w m. Drużyna w km 1.395 drogi powiatowej nr 2469P Drużyna - Dymaczewo Stare,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł, w tym:
- 70.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Suchym Lesie, ul. Sucholeska,
- 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz (ul. Kierska) oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P (ul. Pocztowa), nr 2400P (ul. Szamotulska i ul. Obomicka).
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 708.566 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego.
3. W dz. 750, rozdz. 75019 - Rady powiatów, przenosi się pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące. 4. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 38.136 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew oraz Murowana Goślina.
5. W dz. 754, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji, przenosi się środki finansowe w kwocie 50.000 zł z dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Poznańskiego na wydatki majątkowe (§ 6060), z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej w Poznaniu.
6. W dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę o kwotę 837.843 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 386.430 zł.
7. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, zmniejsza się rezerwę o kwotę 33.395 zł, która po zmianach wynosi 347.598 zł. Powyższe środki przeznacza się w rozdz. 85403, § 6050 (wydatki inwestycyjne) na wymianę instalacji zimnej wody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach. 

PRZYCHODY I ROZCHODY
W załączniku nr 7 zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę ogółem 708.566 zł, w tym:
- 36.900 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego (środki nie wykorzystane z pożyczek w roku 2005),
- 671.666 zł z tytułu planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego (środki nie wykorzystane z pożyczek w roku 2005).
Jednocześnie -zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 258.339 zł, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (dotyczy spłat pożyczek z WFOŚiGW). 

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W załączniku nr II zmienia się wysokość nakładów finansowych na zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego tj.:
- w ramach programu I - Modernizacja nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
- zadanie nr 1 pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego" łączne nakłady finansowe wynoszą 17.003.615 zł.
Planowane wydatki w roku 2006 wynoszą 7.673.266 zł, w tym z PFOŚiGW planuje się wydatki w kwocie 180.000 zł, z WFOŚiGW planuje się pozyskanie środków w kwocie 316.900 zł, natomiast z NFOŚiGW planuje się wydatki w kwocie 7.176.366 zł.
- zadanie nr 2 pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9" łączne nakłady finansowe w latach 2005-2006 wynoszą 3.123.750 zł. Planowane wydatki w roku 2006 wynoszą 2.615.400 zł, w tym z PFOSiGW planuje się wydatki w kwocie 480.800 zł, z WFOSiGW planuje się pozyskanie środków w kwocie 250.000 zł, natomiast z NFOSiGW planuje się wydatki w kwocie 1.884.600 zł.

drukuj ()

• autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier

  data wytworzenia: 2006-03-30
• opublikował: Pieczyński Maciej

  data publikacji: 2006-03-30 09:40
• zmodyfikował: Pieczyński Maciej

  ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 14:02