BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/325/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm: Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 ), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/11/2005 z dnia 25 stycznia 2005r., zmienionej uchwałą Rady nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005r., uchwałą Rady nr XXVII/247/II/2005 z dnia 30 marca 2005r., uchwałą Rady nr XXVIII/263/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r., uchwałą Rady nr XXIX!270/II/2005 z dnia 31 maja 2005r., uchwałą Rady nr XXX/284/II/2005 z dnia 28 czerwca 2005r., uchwałą Rady nr XXXI/291/II/2005 z dnia 15 lipca 2005r., uchwałą Zarządu nr 1152/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r., uchwałą Rady nr XXXII/314/II/2005 z dnia 27 września 2005r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.533.152 zł, które po zmianach wynoszą 106.882.948 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 30.714 zł wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.547.507 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 533.152 zł, które po zmianach wynoszą 121.321.649 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 30.714 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.547.507 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 156.739 zł, które po zmianach wynoszą 87.042.692 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 5.575 zł, które po zmianach wynoszą 42.783.218 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 376.413 zł, które po zmianach wynoszą 34.278.957 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
3. Zwiększa się o 16.519 zł wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych, które po zmianach wynoszą 3.461.193 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 3. W paragrafie 3:
Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.000.000 zł, które po zmianach wynoszą 16.112.701 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIV/325/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2005r.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.533.152 zł, po zmianach dochody wynoszą 106.882.948 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 30.714 zł, po zmianach dotacje wynoszą 6.547.507 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość dotacji w § 2110 o kwotę ogółem 30.714 zł, w tym:
a) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-499/05 z dnia 7.10.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 12.580 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Poznański nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe;
b) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-508/05 z dnia 11.10.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 18.134 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne: wojewódzką i powiatową;
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 1.502.438 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 475.000 zł, w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Tamowo Podgórne, w tym:
a) kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi nr 2417 na odcinku od ronda w Lusowie do skrzyżowania z drogą nr 2418 w kierunku Zakrzewa;
b) kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na przedłużenie chodnika przy drodze nr 111 w m. Góra, w kierunku Kaźmierza;
c) kwota 175.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Góra - Kokoszczyn;
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 1.000.000 zł, w § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w związku z planowanym przyjęciem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego".
3. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 10.484 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, zwiększa się o kwotę 10.000 zł w ZS w Rokietnicy,
b) w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się o kwotę 484 zł, w ZS w Rokietnicy.
4. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 9.954 zł, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą poprzez zalanie pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy.
5. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 7.000 zł, w tym: a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, zwiększa się o kwotę 1.500 zł w ZS w Rokietnicy,
b) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększa się o kwotę 5.500 zł, w ZS w Rokietnicy.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 533.152 zł, po zmianach wydatki wynoszą 121.321.649 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o 30.714 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 30.714 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne: wojewódzką i powiatowe;
2. W dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przenosi się środki finansowe w kwocie 16.600 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 502.438 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 475.000 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 475.000 zł, w tym na:
- kwota 200.000 zł - poszerzenie drogi nr 2417 na odcinku od ronda w Lusowie do skrzyżowania z drogą nr 2418 w kierunku Zakrzewa;
- kwota 100.000 zł - przedłużenie chodnika przy drodze nr 111 w m. Góra, w kierunku Kaźmierza;
- kwota 175.000 zł - modernizację drogi powiatowej Góra - Kokoszczyn;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 16.519 zł z wydatków majątkowych w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych do planu finansowego Starostwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań - Biedrusko".
2. W dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna, przenosi się środki finansowe w kwocie 619 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z zawieraniem umów zleceń na zadnia z zakresu obrony cywilnej.
3. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 86.548 zł, z tego:
a) zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 28.753 zł, w związku z przeniesieniem środków z rozdz. 80123 - Licea profilowane, w którym przewiduje się oszczędności w związku z niższym naborem uczniów, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększa się o kwotę 27.338 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 1.415 zł.
b) zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 57.795 zł, w związku z przeniesieniem środków do ZS w Rokietnicy z rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe z ZS w Bolechowie, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 54.515zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 3.280 zł.
4. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 40.311 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 17.484 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS w Rokietnicy;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 26.449 zł, z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące w ZS w Rokietnicy.
c) zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 57.795 zł, w związku z przeniesieniem planowanych wydatków z ZS w Bolechowie do planu finansowego ZS w Rokietnicy do rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 54.515 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 3.280 zł.
5. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność -zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
6. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.655 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z realizacją umów zleceń zawartych z organizatorami obchodów 30-lecia Szpitala w Puszczykowie.
7. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 9.954 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.954 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 102.587 zł, z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy, z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie kosztów remontu sieci wodno-kanalizacyjnej.
8. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania placu zabaw w OSW w Owińskach.

PRZYCHODY I ROZCHODY
W załączniku nr 7 zmniejsza się wysokość przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.000.000 zł. Po zmianach kwota planowanych przychodów na 2005r. wynosi 16.112.701 zł.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany w zadaniu nr V pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 Poznań - Bolechowo". Wydatki ogółem na realizację zadania wynoszą 2.947.919 zł, z tego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się wydatki w kwocie 2.210.939 zł, z Budżetu Państwa - 294.792 zł, z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 442.188 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
W załączniku nr 11, zwiększa się wysokość wydatków ma programy realizowane z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 16.519 zł, w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań - Biedrusko". Wydatki ogółem wynoszą 2.947.919 zł, z tego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się wydatki w kwocie 2.210.939zł, z Budżetu Państwa - 294.792 zł, z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 442.188 zł.

drukuj ()

• autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier

  data wytworzenia: 2005-11-08
• opublikował: Pieczyński Maciej

  data publikacji: 2005-11-08 08:50
• zmodyfikował: Pieczyński Maciej

  ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 16:31