BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXV/334/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2005r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm: Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005 r., uchwałą Rady nr XXVII/247/II/2005 z dnia 30 marca 2005 r., uchwałą Rady nr XXVIII/263/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r., uchwałą Rady nr XXIX/270/II/2005 z dnia 31 maja 2005 r., uchwałą Rady nr XXX/284/II/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwałą Rady nr XXXI/291/II/2005 z dnia 15 lipca 2005 r., uchwałą Zarządu nr 1152/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r., uchwałą Rady nr XXXII/314/II/2005 z dnia 27 września 2005 r., uchwałą Rady nr XXXIV/325/II/2005 z dnia 27 października 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 807.416 zł, które po zmianach wynoszą 107.690.364 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 221.199 zł wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.768.706 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 807.416 zł, które po zmianach wynoszą 122.129.065 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 221.199 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.768.706 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 902.494 zł, które po zmianach wynoszą 87.945.186 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 76.005 zł, które po zmianach wynoszą 42.859.223 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zmniejsza się o kwotę 598.495 zł dotacje udzielane z budżetu, które po zmianach wynoszą 4.708.925 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) zmniejsza się o kwotę 26.576 zł dotacje udzielane z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.127.424 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 95.078 zł, które po zmianach wynoszą 34.183.879 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
3. Zwiększa się o 221.096 zł wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych, które po zmianach wynoszą 3.682.289 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXV/334/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

DOCHODY
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 221.199 zł, w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-567/05 z dnia 31.10.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz. 70005, w § 2110 o kwotę 999 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczonych na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-575/05 z dnia 7.11.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 243, pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-681/05 z dnia 14.11.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85203, w § 2110 o kwotę 11.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-685/05 z dnia 15.11.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 853, rozdz. 85321, w § 2110 o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 586.217 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 258.972 zł, w tym:
a. w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększa się dochody o kwotę 71.920 zł, z tego:
- 11.920 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych,
- 60.000 zł w związku z zawartymi porozumieniami między Powiatem Poznańskim a firmami: DHL Expres (Poland) Sp. z o.o., Mandersloot Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tworzywa Sztuczne, Artykuły Gumowe Henryk Leszczyński w sprawie wspólnego finansowania remontu drogi powiatowej nr 2391P na odcinku Głuchowo - Komorniki;
b. w § 0920 - Pozostałe odsetki - Zarząd Dróg Powiatowych zwiększa dochody o kwotę 170 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
c. w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - Zarząd Dróg Powiatowych zwiększa dochody o kwotę 16.736 zł;
d. w § 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - Zarząd Dróg Powiatowych zwiększa dochody o kwotę 170.146 zł, z tytułu dochodów przekazanych ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego.
2. W dz. 754, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji zmniejsza się wysokość dochodów ogółem o kwotę 17.000 zł, w związku z uchyleniem Uchwały Rady Gminy Tamowo Podgórne w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym:
a. w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł;
b. w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł.
3. W dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 53.461 zł, w tym:
a. na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-18p/2005 z dnia 25.10.2005 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 8.236 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
b. na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-27p/2005 z dnia 07.11.2005 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 45.225 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.
5. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 10.076 zł, w tym:
a. w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się o kwotę 120 zł, w LO w Puszczykowie;
b. w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększa się o kwotę 5.500 zł, w tym:
- 3.000 zł w LO w Puszczykowie,
- 2.500 zł w ZS Nr 2 w Swarzędzu;
c. w § 0830 - Wpływy z usług - zwiększa się o kwotę 2.420 zł, w LO w Puszczykowie;
d. w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększa się o kwotę 50 zł, w LO w Puszczykowie;
e. w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwiększa się o kwotę 2.226 zł, w związku z wykonaniem dochodu z tego tytułu w ZS w Bo1echowie.
6. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 6.097 zł, w tym:
a. w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 3.600 zł w ZS w Rokietnicy;
b. w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększa się o kwotę 1 767 zł, z tego:
- 657 zł w ZS w Rokietnicy,
- 1.110 zł w ZS Nr 1 w Swarzędzu;
c. w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększa się o kwotę 800 zł w ZS w Rokietnicy;
d. w § 0920 - Pozostałe odsetki zmniejsza się o kwotę 70 zł w ZS Nr 1 w Swarzędzu.
7. W dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów w § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 50.000 zł, z tytułu odpłatności za kursy WODZ w ZS w Mosinie.
8. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów - zwiększa się wysokość dochodów ogółem o kwotę 85.200 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów z Powiatu Poznańskiego, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", w tym:
a. § 2338 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwiększenie o kwotę 63.900 zł;
b. § 2339 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwiększenie o kwotę 21.300 zł.
9. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 80.000 zł.
10. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wysokości dochodów o kwotę 9.195 zł w PPP w Luboniu.
11. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 14.320 zł , w tym:
a. w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększa się o kwotę 1.000 zł w ZS w Rokietnicy,
b. w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększa się o kwotę 10.820 zł, z tego:
- 10.000 zł w ZS w Rokietnicy,
- 820 zł w LO w Puszczykowie;
c. w § 0830 - Wpływy z usług - zwiększa się o kwotę 2.500 zł w LO w Puszczykowie.
12. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wysokość dochodów ogółem o kwotę 135.896 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Poznańskiego, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", w tym:
c. § 2338 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwiększenie o kwotę 92.477 zł;
d. § 2339 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwiększenie o kwotę 43.419 zł.

WYDATKI
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 221.199 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 999 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczonych na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową.
2. W dz. 750, rozdz. 75045 - Komisje poborowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 30.500 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych członków komisji lekarskich i poborowych.
3. W dz. 851, rozdz. 85156, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 243, pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. W dz. 852, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 11.200 zł.
5. W dz. 853, rozdz. 85321, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 586.217 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 258.972 zł, w tym:
a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 113.424 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 140.000 zł, w związku z przeniesieniem środków na pozostałe wydatki bieżące w ZDP w Poznaniu,
- zwiększenie o kwotę 26.576 zł w (§ 6610), z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2472P przy ul. Konarskiej w miejscowości Kórnik - Bnin, w związku z przeniesieniem środków z dotacji udzielanych z budżetu dla jst na mocy zawartych porozumień (§ 2310),
b) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się w ZDP w Poznaniu o kwotę 398.972 zł, z tego:
- w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZDP w Poznaniu - kwota 198.972 zł,
- 60.000 zł - z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2391P na odcinku Głuchowo - Komorniki,
- przeniesie środków z wydatków majątkowych - kwota 140.000 zł.
2. W dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość wydatków ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 92.000 zł.
3. W dz. 754, rozdz.75405 - Komendy powiatowe Policji, zmniejsza się wysokość wydatków ogółem o kwotę 17.000 zł, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł;
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł.
4. Dokonano podziału środków finansowych w kwocie ogółem 653.612 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
b) ZS Bolechowo - zwiększenie o kwotę 45.000 zł, z tego 30.000 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 80120);
c) LO Kórnik - zwiększenie o kwotę 65.000 zł, z tego 25.000 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 40.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 80120);
d) LO Puszczykowo - zwiększenie o kwotę 15.912 zł na pozostałe wydatki bieżące (rozdz.80120);
e) ZS nr 1 w Swarzędzu - zwiększenie o kwotę 100.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 80130);
f) ZS nr 2 w Swarzędzu - zwiększenie o kwotę 117.000 zł, z tego 67.000 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 50.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 80120);
g) ZS Rokietnica - zwiększenie o kwotę 60.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 80130);
h) Specjalny OSW w Mosinie - zwiększenie o kwotę 104.000 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 80102 - 35.200 zł, rozdz. 80111 - 19.800 zł, rozdz. 80134 - 24.600 zł, rozdz. 85403 - 24.400 zł);
i) OSW Owińska - zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 80102 - 24.907 zł, rozdz. 80111 - 20.677 zł, rozdz. 80121 - 16.517 zł, rozdz. 85403 - 37.899 zł);
j) PPP Mosina - zwiększenie o kwotę 12.500 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 85406);
k) PPP Luboń - zwiększenie o kwotę 15.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 85406);
l) PPP Swarzędz - zwiększenie o kwotę 19.200 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 85406).
2. Dokonano również podziału środków finansowych w kwocie 43.115 zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z przeprowadzeniem ustnych egzaminów maturalnych w 2005 roku przez nauczycieli, w godzinach nadliczbowych, z tego:
- LO w Kórniku - 3.927 zł (rozdz. 80120),
- LO w Puszczykowie - 6.072 zł (rozdz. 80120),
- ZS w Bolechowie - 6.006 zł (rozdz. 80120),
- ZS nr 1 w Swarzędzu - 4.571 zł (rozdz. 80130),
- ZS nr 2 w Swarzędzu - 7.194 zł (rozdz. 80120),
- ZS w Rokietnicy - 1.848 zł (rozdz. 80130),
- ZS w Mosinie - 11.352 zł (rozdz. 80120),
- OSW w Owińskach - 2.145 zł (rozdz. 80121);
3. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.350 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Puszczykowie;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.226 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS w Bolechowie;
c) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS nr 2 w Swarzędzu;
d) zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla szkół niepublicznych o kwotę 400.000 zł;
e) przenosi się środki finansowe, w kwocie 1.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w ZS w Bolechowie, z przeznaczeniem na zakup budynku na księgarnię przy szkole w Murowanej Goślinie.
f) przenosi się środki finansowe w kwocie 30.390 zł z rozdz. 80120 do rozdz. 85410 w planie finansowym LO w Puszczykowie, w związku oszczędnościami spowodowanymi chorobami pracowników oraz zmniejszeniem ilości etatów od września 2005 r., z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 52.515 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.125 zł.
4. W dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, przenosi się środki finansowe w kwocie 1.300 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego OSW w Mosinie.
5. Zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.040 zł w rozdz. 80130 w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS Nr 1 w Swarzędzu. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu dokonano przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
6. W dz. 801, rozdz. 80130 zmniejsza się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Poznańskiego dla szkół niepublicznych o kwotę 203.095 zł.
7. Zmniejsza się wysokość wydatków bieżących w ZS w Mosinie, w związku z otwarciem mniejszej ilości oddziałów w 2005 r. niż planowano. W związku z tym na wniosek Dyrektora ZS w Mosinie dokonano zmniejszenia oraz przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj.
a) w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zmniejsza się o kwotę 165.510 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 73.499 zł;
b) w rozdz. 80123 - Licea profilowane, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 31.171 zł,
c) w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększa się o kwotę 22.011 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 70.000 zł;
d) w rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 38.500 zł;
e) w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 40.500 zł;
8. Zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 16.057 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS w Rokietnicy, w tym:
a) w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenie o kwotę 5.057 zł,
b) w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 11.000 zł;
9. W dz. 801 przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 87.825 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Rokietnicy, tj.
a) w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zmniejsza się o kwotę 54.515 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zmniejsza się o kwotę 3.280 zł,
b) w rozdz. 80123 - Licea profilowane:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zmniejsza się o kwotę 44.516 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 2.081 zł,
c) w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększa się o kwotę 11.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 88.726 zł,
d) w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zmniejsza się o kwotę 394 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 298 zł.
10. W dz. rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów - zwiększa się wysokość wydatków ogółem o kwotę 85.200 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów z Powiatu Poznańskiego, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
11. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z koniecznością wymiany instalacji alarmowej i rozbudowy systemu monitoringu w OWR w Kobylnicy.
12. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, przenosi się środki finansowe w kwocie 10.513 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup żaluzji zewnętrznych do sali wielofunkcyjnej w DPS w Lisówkach.
13. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się środki finansowe w kwocie 9.409 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
14. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z koniecznością wymiany instalacji alarmowej i rozbudowy systemu monitoringu w OWR w Kobylnicy.
15. W dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 46.000 zł, w związku z przeniesieniem środków z rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup upominków świątecznych dla wychowanków domów dziecka z Powiatu Poznańskiego oraz pensjonariuszy DPS w Lisówkach.
16. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków budżetowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:
a) przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotyczących realizacji zadań dofinansowanych z funduszy pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 11),
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 1.167 zł, z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące.
17. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 462 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Luboniu, w tym:
a) przenosi się środki finansowe w kwocie 8.733 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące,
b) zwiększenie o kwotę 9.195 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów.
18. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 33.710 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie, w tym:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.320 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów;
b) zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 30.390 zł, w związku z przeniesieniem środków z rozdz. 80120, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 3.190 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.200 zł.
18. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wysokość wydatków ogółem o kwotę 135.896 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Poznańskiego, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
19. W dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wysokość wydatków bieżących o kwotę 8.523 zł, w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 92195 - Pozostała działalność.
20. W dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.600 zł z dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Poznańskiego na pozostałe wydatki bieżące.

drukuj ()

• autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier

  data wytworzenia: 2005-12-07
• opublikował: Pieczyński Maciej

  data publikacji: 2005-12-07 13:43
• zmodyfikował: Pieczyński Maciej

  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 13:06