BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr XLII/384/II/2006 
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2006r. 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.  

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 14, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 nr XXXVI/342/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVII/349/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVIII/356/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXIX/359/II/2006 z dnia 28 marca 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XLI/373/II/2006 z dnia 30 maja 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się o kwotę 2.890.276 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 120.092.443 zł, w tym:
- nie zmienia się kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.532.074 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1). 

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 2.890.276 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 132.087.849 zł, w tym:
1) nie zmienia się kwot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.532.074 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zwiększa się o kwotę 1.720.904 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 103.197.743 zł, w tym:
a) zwiększa się o kwotę 41.899 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 46.828.006 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o 15.083 zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 6.923.959 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) zmniejsza się o 11.800 zł dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatu, która po zmianach wynosi 1.699.200 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
2) zwiększa się o kwotę 1.169.372 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 28.890.106 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6). 

§ 3. W paragrafie 5 zmienia się plan przychodów i wydatków:
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 9). 

§ 4. W paragrafie 6 zmienia się:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 11). 

§ 5. W paragrafie 7 zmienia się:
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 6. W paragrafie 8 zmienia się:
1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 67.137 zł, która po zmianach wynosi 165.508 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2. zmniejsza się o kwotę 153.200 zł rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania, która po zmianach wynosi 41.898 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLII/384/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006r. 

DOCHODY
I. Dochody własne zwiększa się o kwotę 2.890.276 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.860.000 zł, w tym:
- w § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie o kwotę 960.000 zł,
- 380.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2390P Łęczyca - Komorniki,
- 150.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na remont chodników: przy ul. Poznańskiej w Chomęcicach (droga powiatowa nr 2412P); przy ul. Komornickiej i Łęczyckiej w Wirach (droga powiatowa nr 2490P); przy ul. Parkowej w Głuchowie (droga powiatowa nr 2389P); przy ul. 1 Maja w Rosnówku (droga powiatowa nr 2388P),
- 30.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Mosina, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Krosno w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Mosina - Czempiń,
- 400.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na remont chodników; w m. Skrzynki; w m. Drożdżyce, w m. Modrze; remont ul. Szkolnej w Będlewie; remont ul. Szkolnej w Łodzi.
- w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -zwiększenie o kwotę ogółem 900.000 zł, w tym:
- 500.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Polnej w Komornikach (droga powiatowa nr 2391P),
- 250.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Swarzędz, z przeznaczeniem na budowę chodnika Swarzędz - Gruszczyn ( droga powiatowa nr 32208),
- 150.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Swarzędz, z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszorowerowego przy ul. Swarzędzkiej Gruszczyn - Kobylnica.
2. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 408.166 zł, w tym:
- w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 1.266 zł, w ZS Nr 2  w Swarzędzu, - w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększenie o kwotę 6.900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zwiększenie o kwotę 400.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Swarzędzu".
3. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość dochodów w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększenie o kwotę 38.717 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
4. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość dochodów w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 54.712 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pilotażowego programu bezpłatnych dojazdów osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do pracodawców, polegającą na oznaczeniu hologramem skierowań na przejazd do pracodawcy przekazywanych uprawnionym bezrobotnym.
5. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększenie o kwotę ogółem 287.681 zł w tym:
- 237.681 zł, z przeznacza się na dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", zgodnie z umową nr EDP/000017/15/D z dnia 13 czerwca 2006 r. zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Poznańskim, w tym:
- w § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 167.881 zł,
- w § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 69.800 zł,
- w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększenie o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
6. W dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększa się wysokość dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 241.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Likwidacja wyrobów azbestowych będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Poznańskiego". 

WYDATKI
I. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 2.890.276 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.260.000 zł, w tym:
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.360.000 zł, w tym:
- 380.000 zł, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2390P Łęczyca - Komorniki,
- 150.000 zł, z przeznaczeniem na remont chodników: przy ul. Poznańskiej w Chomęcicach (droga powiatowa nr 2412P); przy ul. Komornickiej i Łęczyckiej w Wirach (droga powiatowa nr 2490P); przy ul. Parkowej w Głuchowie (droga powiatowa nr 2389P); przy ul. 1 Maja w Rosnówku (droga powiatowa nr 2388P),
- 30.000 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Krosno w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Mosina - Czempiń,
- 400.000 zł, z przeznaczeniem na remont chodników: w m. Skrzynki; w m. Drożdżyce, w m. Modrze; remont ul. Szkolnej w Będlewie; remont ul. Szkolnej w Łodzi, 
- 400.000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 900.000 zł, w tym:
- 500.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Polnej w Komornikach (droga powiatowa nr 2391P),
- 250.000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika Swarzędz - Gruszczyn (droga powiatowa nr 32208),
- 150.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszorowerowego przy ul. Swarzędzkiej Gruszczyn - Kobylnica.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przenosi się środki finansowe w kwocie 3.400 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
3. W dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przenosi się środki finansowe w kwocie 678 zł z pozostałych wydatków bieżących do rozdziału 75412, z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. W dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, przenosi się środki finansowe w kwocie 15.000 zł, z dotacji dla jst (§ 2310) na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2710).
5. W dz.758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 67.137 zł.
6. W dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - przenosi się środki finansowe zgodnie z wnioskami, w tym:
- przenosi się środki finansowe w kwocie 29.562 zł (w tym 19.672 zł wydatki na wynagrodzenia; 9.890 zł pozostałe wydatki bieżące) z rozdziału 80123 do rozdziału 80120, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu. Jednocześnie zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w rozdz. 80120 o kwotę 1.266 zł, w ZS Nr 2 w Swarzędzu w związku ze zwiększeniem planowanym dochodów.
- Przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł z pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 80120 do rozdziału 85410 - pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.915 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Mosinie,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę ogółem 95.617zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym: 
- w rozdziale 80120 - zwiększenie o kwotę 6.900 zł (ZS Nr 2 Swarzędz),
- w rozdziale 80130- zwiększenie o kwotę 38.717 zł (ZS w Rokietnicy),
- w rozdziale 85403- zwiększenie o kwotę 50.000 zł (OSW w Owińskach).
7. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 38.499 zł w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (w związku z utworzeniem dodatkowych etatów).
8. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - przenosi się środki finansowe w kwocie 45.657 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
9. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 83.250 zł, z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu bezpłatnych dojazdów osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do pracodawców.
10. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 387.681 zł, w tym:
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 167.881 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 69.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", w tym:
- w ramach obszaru A programu: "Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych" zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 112.810 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 56.800 zł,
- w ramach obszaru B programu: "Modernizacja internatu w Specjalnym, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie" zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 55.071 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 13.000 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na zakup autobusu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - wkład własny - środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (rozdz. 80195, § 4810).
11. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne-zwiększa się dotacje dla jst - o kwotę 3.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Poznańskiego, przyjętych przez specjalistów odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Miasta Poznania - środki pochodzą z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (rozdz. 80195, § 4810).
12. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100 zł, w związku ze zwrotem części dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie projektu realizowanego w latach 2004/2005 pt. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez programy stypendialne" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, w tym:
- zwiększa się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 83 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 17 zł. 
13. W dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 241.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Likwidacja wyrobów azbestowych będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Poznańskiego".

drukuj ()

• autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier

  data wytworzenia: 2006-07-03
• opublikował: Pieczyński Maciej

  data publikacji: 2006-07-03 12:06
• zmodyfikował: Pieczyński Maciej

  ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 11:59